Схема проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Схема проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Без рубрики

ШАГ 1
Подразделение выбирает основание для заключения прямого договора (выбирает подпункт пункта 12.10.1 Положения о закупке — см. графу 1 таблицы)

ШАГ 2
Подразделение выбирает Исполнителя по договору и осуществляет проверку Исполнителя, направленную на проявление должной осмотрительности при выборе Исполнителя, в случае, если Исполнитель не включен в перечень авторизованных поставщиков (используя Интернет-ресурсы). Вас может заинтересовать согласование закупок!

ШАГ 3
Подразделение направляет СЗ о включении закупки в план закупки (в случае, если цена договора превышает 500 тыс. руб.) по электронной почте в Дирекцию по закупкам (направляется директору Т.М.Обернибесовой). В соответствии с законодательными нормами, каждое изменение в план закупки, вносимое в течение года подразделениями, в течение 3 рабочих дней проходит согласование акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

ШАГ 4
Подразделение готовит пакет документов в соответствии с выбранным основанием (см. перечень и формы документов в графе 2 таблицы)

ШАГ 5
Подразделение отправляет на рассмотрение проекты документов (СЗ, ТЗ или проект договора, обоснование цены) по электронной почте в Дирекцию по закупкам (документы направляются директору Т.М.Обернибесовой)

ШАГ 6
Закупке присваивается номер, и закупка направляется в работу работнику Отдела закупок (ОЗ) – ответственному за закупку

ШАГ 7
Ответственное лицо ОЗ работает с подразделением по доработке документов (переписка ведется по электронной почте)

ШАГ 8
При необходимости подразделение дорабатывает документы

ШАГ 9
Документы доработаны; ответственное лицо ОЗ направляет в подразделение по электронной почте согласие на заключение договора

ШАГ 10
Подразделение передает ответственному лицу ОЗ оригиналы подписанных руководством подразделения документов на закупку – заявку на закупку: СЗ (с визой ПФУ, подтверждающей наличие средств, источник финансирования и статью расходов), ТЗ (или проект договора, завизированный руководителем на первой странице), обоснование цены договора

ШАГ 11
Подразделение получает от ответственного лица ОЗ два оригинала договора для организации их подписания Заказчиком и Исполнителем (один оригинал с проштампованными страницами – это договор Заказчика — НИУ ВШЭ, второй оригинал без штампов – это договор Исполнителя)

ШАГ 12
Подразделение получает визы руководителя подразделения, ПФУ, УБУ в штампе, который ставится на обороте страницы договора – оригинала НИУ ВШЭ, где указаны полные реквизиты сторон

ШАГ 13
Подразделение регистрирует договор в ПФУ (комната К-402) в журнале регистрации договоров и присваивает номер договору)

ШАГ 14
Подразделение передает два оригинала договора на подписание лицу, которое подписывает договор от имени НИУ ВШЭ и проставляет печать на подпись этого лица (дата на договоре не ставится)

ШАГ 15
Подразделение передает два оригинала договора на подписание Исполнителю — лицу, которое подписывает договор от имени фирмы-Исполнителя, и проставляется печать на подпись этого лица (дата на договоре не ставится)

ШАГ 16
Подразделение передает два оригинала подписанного договора в ОЗ; ответственное лицо ОЗ ставит текущую дату в оригиналах договора, делает копию договора и передает оригиналы договора подразделению

ШАГ 17
Подразделение передает в ПФУ лицу, курирующему подразделение, оригинал договора с проштампованными страницами (оригинал НИУ ВШЭ)

ШАГ 18
Подразделение передает Исполнителю оригинал его договора

SitesReady

Create Account



Log In Your Account